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北京市澳门新濠天地娱乐场第一少儿业余体校2025年预算
北京市澳门新濠天地娱乐场第一少儿业余体校2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）财政绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市澳门新濠天地娱乐场第一少儿业余体校2025年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1、部门机构设置、职责：
（1）部门机构设置
根据《中共北京市澳门新濠天地娱乐场委机构编制委员会澳门新濠天地娱乐场区体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（朝编[2021]68号）设立北京市澳门新濠天地娱乐场第一少儿业余体校。
（2）总体职责说明
本单位职责是承担本区青少年体育后备人才培养，为上级运动队输送专业运动员。承担体教融合工作，承担相关青少年体育赛事的承办、协办、组织、参赛工作等。
（二）人员构成情况
北京市澳门新濠天地娱乐场第一少儿业余体校事业编制62人，实际57人；聘用人员36人(其他聘用人员--临时工6人；公共事务协管-专业技术人员30人)。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
（三）本预算年度的主要工作任务
坚持强谋划、抓实效，牢固树立“抓好党建作为最大的政绩”理念，把做好新时代基层党建工作作为重大政治使命、政治责任，继续以“金牌教练”四进基层为切入点，持之以恒践行为民服务宗旨。 2025年是北京市第十七届市运会的备战冲刺年，动员广大教练员、运动员全力以赴做好备战工作，综合分析市运会参赛形势，阶段性总结备战训练工作，优势项目努力保持竞争优势，潜优项目和新兴项目努力有所进步。精准地对接市场、群众的需求, 进一步引导鼓励社会力量兴办竞技体育，参与竞技体育后备人才培养，不断丰富赛事供给，提升赛事品质，发展赛事经济，实现“向阳奔赴”赛事品牌的可持续发展。以《一体校青年干部中长期（2024-2028）培训计划》为重要抓手,持续在发现储备、精准培育、激励关爱等方面聚力用劲,着力提升年轻干部建设质效。把档案工作纳入2025年重点工作，以新高度、新视角、新举措、推动档案管理工作提质增效。
二、收入预算说明
2025年收入预算3599.603164万元，比2024年3558.607269万元增加40.995895万元，增长1.15%。其中：本年财政拨款收入3599.603164万元,比2024年3558.607269万元增加40.995895万元，增加原因为本年政府性基金预算拨款收入增加；本年其他资金收入0万元,与上年持平；单位结转结余资金0万元,与上年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2131.088364万元，占总支出预算59.20%，比2024年2041.488069万元增加89.600295万元，增长4.39%，增加原因为：由于人员增加，随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
（二）项目支出预算1468.514800万元，比2024年1517.119200万元减少48.6044万元，下降3.20%，减少原因为按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市澳门新濠天地娱乐场第一少儿业余体校部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0.423543万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.022292万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.423543万元，比2024年预算数0.445835万元减少0.022292万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平。主要原因：无公务用车；公务用车运行维护费2025年预算数0万元。与2024年预算数0万元持平，主要原因：无公务用车。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场第一少儿业余体校部门政府采购预算总额353.538000万元。其中：政府采购货物预算0.900000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算352.638000万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场第一少儿业余体校部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场第一少儿业余体校部门政府性基金预算收入701.75万元，支出701.75万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车0辆，0万元；单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市澳门新濠天地娱乐场第一少儿业余体校填报绩效目标的预算项目8个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）